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南充市旅游局关于印发《南充市旅游局机关管理制度》的通知
南旅发〔2018〕20号
2018-05-18 09:58:43 南充市旅游局

 

局机关各科室、直属单位:

  现将修订完善后的《南充市旅游局机关管理制度》印发给你们,从发文之日起执行,原《南充市旅游局机关管理制度》自行废止。请严格执行各项管理制度,认真抓好贯彻落实。

 

               南充市旅游局

               2018年5月7日


南充市旅游局机关管理制度

 

  一、工作制度

  (一)局机关实行局长负责制和民主集中制相结合的工作制度。重大问题由局党组会议决定,日常业务工作由局长、副局长在职权范围内处理。

  (二)工作按照“分级负责、分级管理”的原则进行,一般按局长→副局长→科室、直属单位负责人→工作人员的程序布置。特殊情况可以越级布置工作。

  (三)各科室、直属单位应按照工作职责及岗位目标责任制的要求,在分管同志的领导下开展日常业务工作。涉及两个科室、直属单位以上的工作任务,由分管承办科室、直属单位的领导负责协调,承办科室、直属单位牵头办理,其他科室、直属单位协办。如任务不明确或遇有特殊问题不能解决的,由局长指定某科室、直属单位负责完成。

  (四)工作上的重大问题,事前应请示,事后应汇报。各科室、直属单位应按领导分工关系请示、汇报工作,若情况紧急,分管领导不在单位时,可向其他领导请示、汇报,但事后应向分管领导报告;若业务性很强的工作应电话向分管领导请示、汇报。

  (五)科室、直属单位内部实行分工负责和协作配合的工作制度,建立工作情况通报、通气机制,服从主要负责人统一领导。

  (六)严格执行“清单工作法”,各科室每月对重点工作进行安排,形成工作清单,明确责任人和完成时限。未完成任务的科室,要列出整改措施和完成时限,及时整改落实到位。

  (七)因公外出审批程序:机关一般干部、职工因公外出,须经科室负责人同意,分管领导核准;科室主要负责人因公外出须经分管领导同意,局长核准;分管领导因公外出须经局长核准,局长在外时由主持工作的副局长负责审批。局领导和干部职工因公外出时须及时告知局办公室,做好考勤记载。

  (八)工作人员坚守工作岗位,保证工作时间,做到不迟到、不早退,专时专用。衣着大方,环境整洁,态度热情,言行文明,遵纪守法。

  二、会议制度

  (一)局机关会议

  1.党组会:由局党组书记主持。原则上每月初召开一次,主要是研究涉及全局性工作、内部机构、人事、党建、纪检、工会、妇委会、财务等重要工作。参加人员:党组全体成员。副调研员、办公室主任及相关人员列席。

  2.局长办公会:由局长主持。不定期召开,主要是传达上级重要会议精神,研究阶段性和日常工作、沟通工作情况。参加人员:正副局长、副调研员,相关科室、直属单位主要负责人。

   3.局务会:由局长(或委托副局长)主持。原则上每月初召开一次,主要是传达上级重要会议精神和局党组会、局长办公会议精神,研究部署阶段性和日常工作。参加人员:正副局长、副调研员、中层干部。

  4.职工大会:由局长(或委托领导班子成员)主持,原则上每月初召开一次,主要是传达上级重要会议精神、通报情况、总结上月工作,安排当月任务。必要时与局务会合并召开。

  上述会议由局办公室负责准备,并作好会议记录。记录内容做到真实、全面、准确。

  (二)旅游行业会议

  1.一类会议。以市委、市政府名义召开的,要求县(市、区)党政领导或者市直部门负责同志参加的全市性旅游工作会议。一类会议须报经市委、市政府审批,每年不超过1次,确需超过的须按程序报批,会期不超过半天。

  2.二类会议。市旅游局召开的,要求本系统、各直属机构或者县(市、区)旅游部门负责同志参加的会议。二类会议须报经市委、市政府分管领导审批,每年不超过1次。

  3.三类会议。市旅游局及其内设机构召开的,要求县(市、区)有关部门或者本系统有关人员参加的会议。三类会议,每年应当编制年度会议计划,经单位主要领导审批后执行。

  4.四类会议。除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。四类会议,列入单位年度会议计划,由单位分管领导审批并报主要领导批准后执行,二、三、四类会议会期均不得超过1天(含报到和离开时间),传达、布置类会议会期不超过半天。

  三、重要会议议事规则

  (一)党组会议议事规则:为了进一步规范市旅游局党组工作,严格贯彻落实党要管党、从严治党的规定,根据《中国共产党章程》和《中国共产党党组工作条例》等规定特制定本规则。

  1.党组议事决策的原则

  局党组议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,重大决策应当充分协商,实行科学决策、民主决策、依法决策。

  局党组作出重大决策,一般应当在调查研究基础上提出方案,充分听取各方面意见,进行风险评估和合法合规性审查,经过集体讨论决定。

  2.党组议事决策的内容

  (1)需要向上级党组织请示报告的重要事项;

  (2)内部机构设置、职责、人员编制等事项;

  (3)讨论人事任免、表彰奖励、党纪处分等事项;

  (4)讨论重大决策、重大项目、大额资金使用等事项;

  (5)关于基层党组织和党员队伍建设、干部队伍建设等方面的重要事项;

  (6)思想政治工作和精神文明建设等方面的重要事项;

  (7)党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项;

  (8)其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

  3.党组议事决策的程序和要求

  (1)党组会议由党组书记或受委托的党组成员召集并主持。党组会议一般每月召开1次,遇有重要情况可以随时召开。党组会召开的时间、议题,一般应当在会议召开前1天通知党组成员。需要党组会议审定的事项,经党组书记同意,可以书面形式在会前印发党组成员征求意见。

  (2)党组会议应当有半数以上党组成员到会方可召开,讨论决定干部任免事项必须有三分之二以上党组成员到会。党组成员因故不能参加会议的应当在会前请假,对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。党组会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的,有关党组成员应当回避。

   根据工作需要,召开党组会议可以请不是党组成员的本单位领导班子成员列席。会议召集人可以确定相关人员列席有关议题并进行汇报和答询,该议题讨论研究完毕即退席。

  (3)党组会议议题由党组书记确定,或者由其他党组成员(班子成员)提出建议、党组书记综合考虑后确定。

  党组会议讨论和决定事项,一般应当遵循以下程序:由议题提出人汇报;党组成员就议题发表意见;会议主持人归纳讨论情况,提出初步意见;到会党组成员进行表决,会议主持人宣布表决结果。

  根据讨论和决定事项的不同,表决可以采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行。赞成票超过应到会党组成员半数为通过,未到会党组成员的意见不计入票数。讨论多个事项时应当逐项表决。

  (4)党组决策一经作出,应当坚决执行。党组成员对党组决策有不同意见的,可以保留或者向上级党组织反映,但在党组决策改变前应当坚决执行。

  (5)党组会议内容由专门人员如实记录,在适当范围内公布,并按照规定存档备查。涉及机密的内容,与会人员必须严守机密,不得外传泄密。

  (6)党组应当建立有效的督查和反馈机制,确保党组决策落实。党组会议议定的重点工作事项必须由专人负责督查办理。关于党风廉政事项由分管纪检领导督查,党建工作由分管党总支领导督办,其余各业务工作由各分管领导督办,每两周反馈通报,重大事项及时向党组汇报。

  遇重大突发事件、抢险救灾等紧急情况,不能及时召开党组会会议决策的,党组书记或者其他党组成员可以临机处置,事后应当及时向党组会报告,予以补充确认。

  (7)党组会可以根据工作需要召开扩大会议,但不得代替党组会会议作出决策。

  (二)局长办公会议事规则:为实现科学决策、民主决策、依法决策,完善局长办公会议议事决策程序和规则,推进发展和改革各项工作,根据《南充市人民政府工作规则》,制定本规则。

   1.议事原则

  市旅游局局长办公会讨论决定重大事项,实行局长负责制。严格遵循“集体领导、民主集中、充分讨论、会议决定”的原则,实行集体议事,并以会议决定形式体现。

    2.议事范围

  (1)重要会议、文件精神等的传达贯彻事项

  a.传达贯彻党中央、国务院及其部门,省委、省政府及其部门,市委、市政府召开的重要会议、重要文件及重大决定事项精神;

  b.传达国省旅游系统重要文件、会议及重大决定精神;

  c.讨论上报市委、市政府及省旅发委的重要请示、报告,以及报请市委、市政府审定的重要事项。

  (2)重大规划事项

  a.讨论涉及重大发展规划,包括全市旅游总体规划、中长期规划、区域规划和专项规划中涉及的重要事项;

  b. 研究提出全市旅游发展年度计划草案和调整意见,审定年度计划中重要经济指标的确定等事项;

  c.分管领导认为需要提交会议讨论的全市季度、半年度、年度经济运行情况分析报告。

  (3)重大经济管理事项

  a.研究贯彻上级有关旅游工作的重要决定、领导批示的意见和措施;

  b.讨论上报拟提请市人大、市政府发布的地方性规章草案和我局印发的行政规范性文件;

  c.讨论由我局牵头实施的重大改革方案及经济体制改革中的重大事项;

  d.研究有关全市旅游工作中的战略性、全局性问题;

  e.讨论审议重大建设项目以及涉及旅游发展的重点项目计划。

  (4)重大内部管理事项

  a.研究讨论按照《局财务管理制度》确定的大额资金支出事项;

  b.研究讨论年度本局财务预(决)算、重大项目及经费安排;

  c.研究讨论决定局机关和所属科室(中心)重要工作部署和安排;

  d.研究讨论局机关和所属单位大额资产转让、处置等事项;

  e.定期总结通报前阶段工作情况,安排部署下阶段重要工作。

  (5)需要提交局长办公会议讨论的其他事项。

  3.议题确定

  (1)会议主持。会议由局长召集并主持,局长外出,可由局长委托一名副局长召集并主持,局办公室负责组织。

  会议一般每月召开1—2次,如遇工作需要,可随时召开。会议召开的时间,一般应在会议召开1天前通知出列席人员。

  (2)会议议题。议题由各科室以书面形式提出,经局分管领导同意后送局办公室,由局办公室汇总后报局长确定。

  (3)出列席人员。出席人员由局长、副局长及班子成员组成。根据工作需要,与议题有关的科室负责人列席会议。其他列席会议人员由会议主持人确定。

  4.议事程序

  (1)会前准备

  a.提交材料。议题确定后,由局办公室通知议题主办科室或单位做好会议材料准备。提交会议讨论研究的材料,需经分管领导签字同意后于会前1天送局办公室。

  b.议题准备。提交会议讨论的议题,主办科室或单位应深入调查研究,广泛征求意见;议题内容涉及2个及以上科室时,议题主办科室要主动与相关科室协商并取得一致意见,若有不同意见在会上要如实汇报;议题中涉及的重大问题,主办科室应在充分协调、论证的基础上,提出可供比较的方案,提供会议讨论选择。

  (2)会中决策

  a.严格议题。会议要严格按事先确定的议题和议程进行,一般不在会上临时动议。

  b.充分讨论。向会议汇报问题,应开门见山,简明扼要;各出列席人员要畅所欲言,充分发表意见。

   c.集中决策。会议主持人要在充分听取和集中讨论意见的基础上,及时做出决定。

  d.会议记录。会议由局办公室指定专人记录。记录人员要对会议议题、出列席人员、发言、决定等作如实记录。

  (3)会后落实

  会议决定的重要事项,由局领导根据分工组织实施,各相关科室负责落实。局办公室要加强督促检查和信息反馈,跟踪督办、确保落实。根据工作进展和出现的新情况和新问题,需对某项决定作调整或变更时,应及时提交局长办公会议决定。

  四、党组“三重一大”决策制度

  (一)“三重一大”的范围

  1.“三重一大”是指重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用。

  重大决策包括:

  旅游工作发展规划、年度工作计划、工作部署、改革方案等重要问题;

  2.行政机构改革、人事制度改革、党风廉政建设、安全稳定、市级以上荣誉人选推荐、对干部职工的奖惩等重要问题;

  3.机关管理过程中对人、财、物所作出的宏观管理上的重要决策、决定;

  4.上级重要文件、重要会议精神的贯彻落实及向上级请示报告的重要事项;

  5.局领导班子集体决策的其他事宜。

  重要干部任免包括:

  (1)中层干部任免和调整;

   (2)人事、财务等重要岗位的人事调整;

  (3)后备干部人选推荐;

  (4)工作人员的调入和调出。

  重大项目安排及大额资金使用包括:

  (1)房屋基本建设、修缮、改造在五万元及以上工程建设项目;

  (2)动用资金在五万元及以上的其他项目;

  (3)国有资产出租出借;

  (4)年度经费预算方案及决算报告;

  (二)“三重一大”的决策形式及程序

  1.重大决策

  涉及重大决策问题,应根据具体情况,经局班子成员酝酿,提出初步设想,在认真听取各方面意见的基础上,由局班子集体讨论后做出决策。

  2.重要干部任免    

  根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,科级干部的任免,应由局党组集体讨论做出任免决定。

  重大项目安排及大额资金使用

  (1)重大项目的安排必须由承办科室在充分调查研究或论证的基础上提出方案或报告,经分管领导、局长审阅同意后,按照审批权限,提交局务会讨论决定。

  (2)大额资金使用必须由使用科室拟定支出计划或报告,经分管领导、局长审阅同意后,按照审批权限,提交局务会讨论决定。

  (3)机关一次性支出50000元以上的由分管财务的领导和局长共同审批后提交局务会讨论决定,形成决议后实施。

  (4)凡属于政府采购目录内的物品,必须通过局务办公会统一进行采购。

  (三)“三重一大”的监督管理

   1.领导干部要严格按照党风廉政建设责任制的要求,带头执行“三重一大”的有关规定,并要求所主管的科室、支队严格执行有关规定。

  2.凡涉及“三重一大”问题的党组会议、局务会,必须有详实的会议记录,会议记录存档备查。

  3.对于凡未按规定程序审批或未按规定签字的,局办公室拒绝加盖公章,涉及资金支出的财务人员拒绝拨款报帐。

  4.对于未按规定程序选拔的干部,不予办理任免手续,并必须纠正。

  5.严格实行政务、财务公开制度,干部任免、奖惩及财务支出等事项,按规定进行公示或公布,接受群众监督。

  6.自觉接受纪检、监察部门对“三重一大”所规定事项的监督检查,并将监督检查结果在局班子会议上通报,必要时向全体干部职工通报,对违反规定的责任人进行相关责任追究。

  (四)“三重一大”责任追究

  有下列情形之一的,应追究责任:

  1.未按规定内容、范围、程序报领导班子集体研究决定的;

  2.擅自改变领导集体决定或不按领导集体做出的决定办事的;

  3.擅自泄露领导集体研究决定的应保密事项的;

  4.弄虚作假,骗取领导集体做出决定的。

  属于个人责任的,在单位职权范围内按以下形式追究:情节轻微的,对主要责任人给予批评教育、诫勉谈话;情节较重、造成一定损失的,责令主要责任人写出书面检查或通报批评;情节严重、造成恶劣影响和重大损失的,不属单位职权范围内的,报上级组织处理。

  属于领导集体责任的,在单位职权范围内按以下形式追究:情节轻微的,要召开专题会议,开展批评与自我批评,并限期纠正;情节较重、造成一定损失的,主要领导代表班子要做出书面检讨;情节严重、造成恶劣影响和重大损失的,报请上级组织做出处理。 

  五、学习制度

  (一)学习内容

  主要学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神;党的路线方针政策,中央和省市有关会议、文件精神;现代经济、现代科技、法律法规及其他知识。根据形势任务需要,及时充实新的学习内容。

  (二)学习方式

  1.自学。自学是机关干部职工学习的主要方式,平均每天应坚持自学不少于1小时。

  2.集中学习。由局党总支年初制定计划和具体承办。

  (1)中心组学习:由局党组书记主持,原则上每个月集中学习1次,全年不少于12天。参加人员:局领导班子全体成员、副调研员,科室、直属单位主要负责人,党总支、机关支部书记。必要时扩大到全体党员、干部。

   (2)职工学习:由分管机关领导主持,原则上坚持每周五集中学习半天。

  3.脱产培训。根据市委组织部及市级相关部门组织的干部培训年度计划安排,结合机关实际,分期分批选派人员参加培训。

    4.专题讲座。有针对性地邀请有关专家教授、理论工作者及领导干部作专题讲座,每半年1-2次。

  5.参观考察。有计划地分期分批组织人员到有关地区参观学习。

  6.建立学习笔记。对重要的学习内容,每学必记,做到有所得、有所思、有所悟。

  7.重点阅读和专题调研。局机关党员、干部每年阅读5本以上好书,阅读书目可由局统一指定,也可由个人自定。结合工作和学习实际,有计划地开展调研活动,各科室每年要撰写1篇以上质量较高的调研文章。

   (三)管理和考核

  1.落实责任。局党总支负责局机关学习活动的统一组织和协调,做到学习内容、人员、时间三落实,并做好学习情况记录。局机关职工每年购买学习资料凭发票按不超过500元的金额报销。

  2.考勤、请假和补课。集中学习由局党总支统一考勤。凡集中学习缺课的,事后要及时补课,学习考勤情况每半年通报1次。

  3.述学、评学、考学。每位工作人员的学习情况纳入年度考核。年度总结工作时要汇报学习情况,评议工作时要测评学习情况,考核工作时要考核学习情况,把学习情况作为评选先进科室和优秀个人的重要依据之一。

  六、信息报送制度

  (一)各科室及时报送市委、市政府要求报告的重要工作内容,对于单位、科室工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项,科室负责人应首先及时告知,同时向分管局领导报告,并在局办公室备案。需报告内容如下:

  1.党和国家的重大决策在本单位工作范围内的执行落实情况。

  2.重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排以及大额度资金使用等需请示市委、市政府研究决定的重大问题。

  3.领导批交办重大事项办理落实情况。

  4.本单位管理范围内的突发事件、重大责任事故及其他突发性重要情况。

  5.需要市委、市政府统筹的重要会议和重要活动。

  6.省委、省政府及以上组织的检查组来南充检查、指导工作,正厅级及以上领导干部、国内外著名专家学者、社会知名人士、著名企业家和重要客商来南充检查、调研、考察等活动。国内重要媒体及境外媒体组团来南充从事新闻采访活动,全市性重大宣传活动。

  7.《关于领导干部报告个人有关事项的规定》《领导干部外出报告制度》《南充市党政干部因公出国(境)管理规则》要求报告的事项。

  8.其他需报知市委、市政府的重要信息。

  (二)及时向市委办、市政府办信息部门报送日常工作信息,局属各单位、各科室应按以下程序进行信息报送:

  1.各业务科室对所掌握的信息材料进行收集、整理,按照市委办、市政府办要求格式标准,经科室负责人、分管领导审核同意后,在最短时间内报送。

   2.信息统一向局办公室报送,局办公室及时向市委办,市政府办信息部门报送。

   3.重大突发性事件和约稿信息的报送必须注意时效性。重大事故、突发事件在发生后立即电话通报,并快速整理成文字信息报送。

  4.对各科室报送信息的采用情况进行统计,并在全局范围内通报。

  5.各科室报送信息的数量、质量和信息工作总体情况,纳入年终工作考核。

  七、党组织“三会一课”制度

  (一)支部党员大会:党员大会一般每季度召开一次。主要内容是传达和学习上级党组织的决议、指示,结合相关科室实际情况,讨论制定贯彻执行的计划和措施,讨论并建立考评小组,由支委和党小组长组成。通过支部的其他重要决议。

  (二)支部委员会:支委会一般每月召开一次,主要内容是研究制定落实上级党组织的指示、措施和支部工作计划,分析党员干部的思想情况,研究党员教育、管理和发展党员工作。

  (三)党小组会:党小组会一般每月召开一次,主要内容是组织党员学习落实支部的决议和工作安排,听取党员思想汇报,开展批评和自我批评,推荐党员发展对象,提出对党员奖惩的意见。党小组民主生活会每半年召开一次。

  (四)上党课:党课一般每季度安排一课。党课可由支部组织,也可由上级党组织统一组织,党员领导干部要带头讲党课,党课可吸收入党积极分子参加。

  八、党风廉政建设制度

  (一)全面落实党风廉政建设“两个责任”。局领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任;局主要负责人是职责范围内的党风廉政建设第一责任人;局领导班子其他成员根据分工落实“一岗双责”,对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任;局纪检组对职责范围内的党风廉政建设情况负监督责任,对反腐败工作负组织协调责任;局纪检组长是对局党组落实党风廉政建设和反腐败工作任务情况实施监督的第一责任人。

  局党组会议研究党风廉政建设和反腐败工作不少于2次;专题研究作风建设和正风肃纪工作不少于2次;年初要研究制定本年度党风廉政建设和反腐败工作意见,建立任务台账;局主要负责人与领导班子成员、领导班子成员与分管科室及直属单位主要负责人要层层签订目标责任书;年末要组织党风廉政建设责任制落实情况的专项检查。

  (二)加强对领导干部行使权力的监督。要加强对“一把手”的监管,推行“三重一大”集体决策全程记实,坚持重大决策、重大投资项目、重要人事任免和大额度资金使用等重大问题集体讨论决定,实行决策终身负责制。

  (三)履职双报告制度。领导班子和主要负责人年底前,分别向市委和市纪委书面报告主体责任落实情况和本部门干部存在的党风廉政苗头性、倾向性问题;局领导班子其他成员年底前,向市纪委书面报告履行党风廉政建设“一岗双责”情况,并报局纪检组备案;局纪检组至少每半年向局党组和市纪委报告1次本部门落实党风廉政建设和反腐败工作任务的进展和完成情况。

  (四)述责述廉制度。局主要负责人每届内向市纪委全会述责述廉1次;各科室和直属单位主要负责同志每年向局纪检组述责述廉1次。

  (五)谈心谈话制度。局主要负责人每年要适时约谈领导班子成员、科室及直属单位主要负责人;局领导班子其他成员对分管科室及直属单位主要负责人谈心谈话不少于2次;局纪检组负责人要坚持在重点时间节点及时约谈提醒党员干部,对新拟任人员进行任前谈话,对出现信访问题的进行信访约谈,对发现苗头性、倾向性问题的要进行诫勉谈话,对受处理、处分的要进行回访谈话。

  (六)领导干部信访接访和包案化解制度。局主要负责人每月专门安排1天接待群众来访,每个工作日安排一名班子成员接待群众来访;班子成员每年至少包案化解1件。全年,局党组解决本系统、本行业、本部门中群众反映最直接、最关心、最迫切的问题不少于3次。

(七)党风廉政宣传教育制度。将党风廉政建设和反腐败宣传教育纳入党员教育培训工作主体部署,作为中心学习组、民主生活会和“三会一课”的重要内容。全年,局主要负责人向全体干部职工讲廉政党课或作反腐倡廉形势报告不少于2次,局领导班子其他成员为分管范围内的党员干部讲廉政党课不少于2次;组织反面典型警示教育不少于1次;开展本系统干部职工廉政知识、重点岗位廉政风险防控培训不少于1次;开展廉政文化活动每年不少于1次。

(八)廉洁从政规定。全局党员领导干部和职工要廉洁从政,努力做到“八不准”。即:不准收受与行使职权有关的单位、个人的现金及有价证券;不准以任何方式赌博敛财;不准接受可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动;不准到下级旅游单位报销应由个人支付的费用和擅自摊派费用;不准配偶、子女利用职权违规经商办企业;不准利用职务便利,为亲友、他人谋取利益;不准在案件查处、执法监察等工作中拉关系、为当事人说情开脱、通风报信或打击报复当事人;不准在履行公务时借故推诿和吃、拿、卡、要。

九、机关行政效能建设制度

(一)首问负责制

1.局机关对首位接受管理服务对象上门询问的工作人员称为首问人。

2.首问人对属于本人职责范围内的事项,应按有关规定及时处理;不能及时办理的,应按“一次性告知”的要求,耐心作出解释,并告之办理要求。

3.首问人对不属于本人职责范围,但属于本科室职责范围内的事项,当具体经办人不在时,首问人应先予受理,并记下诉求人的联系电话,再交经办人办理;对属于本机关职责范围内的事项,首问人应主动告知或引导诉求人到有关经办科室,经办科室无人时,应告知经办科室的联系电话;对不属于本机关职责范围内的事项,首问人应告知承办部门。

4.首问人对管理服务对象电话咨询的,也按上述原则给予答复。属于举报投诉的,应将反映的事项、举报投诉人姓名、联系电话等要素记录在册,并在5个工作日内书面或电话告知举报投诉人受理情况,旅游投诉案件在60个工作日内调查处理完毕。

5.首问人应对诉求人热情接待,文明服务。

(二)一次性告知制

1.局机关对来本机关办事(电话咨询)的管理服务对象实行一次性告知。

2.对管理服务对象诉求的办理事项,经办人应当场审核其有关手续和材料;手续、材料不齐全或不符合要求的,应一次性告知其所需补正的手续和材料;诉求人按照告知的要求补正后,经办人应按时予以办理。

3.对需一次性告知的事项,除电话咨询可用口头形式告知外,其他一律以书面形式告知,并存档备查。

4.如遇管理服务对象诉求事项涉及多个部门,或不了解需要办理哪些手续、材料,或对相关法律、法规不明确等特殊情况,经办人应及时告知、解答或帮助咨询,使其知悉有关情况,不能一推了之。

(三)限时办结制

1.对管理服务对象要求办理的事项,在手续完备、材料齐全、符合规定的情况下,机关及其经办人应当即予以受理,并出具收件回执单,写明所收材料名称、页数、办理取件时间及经办人。机关及其经办人员要在承诺期内将事项办结。

2.对管理服务对象诉求事项,无正当理由不得以任何借口拖延和刁难。如确需延时办理,经办人应报领导审批,并告知诉求人延时办理的理由和办结时间。

3.局机关行文或局领导部署工作应提出时限要求。相关科室、直属单位或承办工作人员要及时跟踪督办,在规定的时限内办结,并保证办理质量。

(四)失职追究制

1.失职、渎职的种类

(1)不认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,不认真完成职责范围内的工作,造成影响或损失的;

(2)对分管范围内的工作人员管理不力、对违纪违规问题长期失察或放任不管的;

(3)工作不负责任,造成事故或国家、集体财物被盗窃、诈骗、浪费等损失的;

(4)工作拖拉、推诿扯皮、办事不力、效率低下,造成国家、集体和个人经济损失的;

(5)擅离岗位,耽误工作并产生不良后果的;

(6)其他失职、渎职行为。

2.对失职、渎职行为的追究及处理

(1)机关工作人员失职、渎职但未造成损失或情节轻微的,应给予诫勉教育或效能告诫。

(2)机关工作人员失职、渎职造成损失的,按《中国共产党纪律处分条例》和有关法律、法规进行查处。

(3)机关工作人员因严重失职造成国家重大损失,构成犯罪的,移交司法机关处理。

(4)在追究机关工作人员失职行为的同时,还要依据有关规定追究有关领导责任。

十、考勤及请、休假制度

(一)考勤办法

1.局机关职工上班签到由办公室专人负责,实行由本人签到或打指纹,如本人未到岗由科室负责人在备注栏注明去向。考勤由各科室、直属单位负责,考勤分类为:在岗、开会、出差、休假、加(值)班、迟到、早退。机关工作人员去向牌要如实反映本人去向。

2.迟到、早退30分钟以上的按旷工半天计算,累计迟到、早退5次或旷工2天以上的由局分管领导进行约谈;累计旷工5天以上的在全局职工会上作书面检查,取消年度评先评优资格并按规定给予行政处分;累计旷工10天以上的在全局职工会上作书面检查,年终评为不称职等次并按规定给予行政处分;旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天,或者一年内累计超过30天的,按规定程序予以辞退。

3.严格执行因公外出报告制度。局长外出,应告知办公室,若离开南充,按市委、市政府规定执行和办理有关手续。局副职领导、副调研员因公外出须报告局长同意,并同时告知办公室外出时间和地点,便于做好服务协调工作。科室主要负责人因公外出须报告分管领导、局长同意并告知办公室,局一般机关干部职工因公外出应向分管领导和科室主要负责人报告并告知办公室。外出人员应保证通讯畅通,以便联系。

(二)请休假规定

1.公休假按《公务员法》《劳动法》《职工带薪休假条例》等有关规定执行,职工休探亲假、婚假、生育假、丧假均按有关规定执行。单位应当保证干部职工享受年休假。干部职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。干部职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

2.公休假由个人提出休假的时间,在不影响工作前提下,由科室统筹安排,分管领导同意,主要领导审批,报办公室备案。局长请假、休假按规定程序报市委、市政府领导批准,副局长、副调研员请、休假由局长批准。各科室、直属单位主要负责人请假1天以内(含1天),由分管领导审批,请假1天以上由分管领导同意后,报局长审批。各科室、直属单位职工请假半天以内(含半天),由本科室、直属单位主要负责人审批;请假1天以上(含1天)至3天由分管领导审批;请假3天以上由分管领导同意后,报局长审批。请病假1天以上(含1天)的,必须出具医院证明。

3.所有请、休假(含补休)必须履行书面审批手续,并将请假条交办公室留存备查;没有请假条或请假未得到批准而离岗的一律按旷工处理。

4.职工加班、值班可补休假,1年内请事假的天数首先冲抵当年公休假。职工休年度公休假,原则上一次休完,如因工作需要中途上班者,事后可续休。当年未休公休假次年可续休。病假累计超过30天的,当年不再休公休假。办公室年终对全局请、休假情况进行统计并公示。按照相关规定申报隔年未休假补助,如符合条件人数较多则按未休假天数多少、工作年限和已享受补助次数等合理调剂。

十一、财务管理制度

(一)局机关财务管理由局办公室负责。财务人员负责监督指导工会财务工作。

(二)任何科室、直属单位和个人不得以科室、直属单位的名义私设小金库,对外发生的经费往来交办公室统一办理。

(三)局财务管理严格执行审批程序。一切支出的原始票据必须真实、合法、有效,并由经办人签明事由,先送机关科室负责人和分管领导初审,再送财务人员、办公室主任审核,并报分管财务领导、局长审签后方可报帐。一次性开支金额在一万元至五万元的,需经相关领导审核后,由分管财务领导、局长审签;一次性开支金额在五万元以上的,由局党组会议或局长办公会议集体研究决定。

(四)各类经济合同的签订,必须符合国家有关法律法规和政策规定。合同金额在二万元以下由承办科室提出意见,报经科室分管领导审核,局长审签;合同金额在二万元以上,由承办科室提出意见,报局党组会议或局长办公会议集体研究审定,必要时,请示市政府领导。各类经济合同由局长签字,必要时可委托相关领导或科室负责人签字。盖章后,交办公室存档。

(五)公务车燃油、维修等费用报销。原则上每月报销一次,经财务、管车人员核实后,分管财务领导、局长审签。

(六)各项开支必须做到先请示后开支,杜绝先开支后报告。凡未请示同意开支的经费,一律由经办人自行负责。

(七)因工作接待应报经主要领导同意,由办公室统一安排、签单结算。其他非授权科室、直属单位和个人未经主要领导同意的签单,概由签单人自己负责。大型会议接待,由会议后勤组负责人或指定工作人员统一签单,原则上需安排两人以上承办后勤。

(八)财务管理情况,每年年终向局党组会议报告并审查,年终向局职工大会通报(含工会经费)。

(九)工会经费由分管领导审签。

十二、国内公务接待管理规定

(一)接待管理

1.建立公务接待审批控制制度,对于能够合并的公务接待进行统筹安排,按照“先审批、后接待”的管理程序,根据派出单位公函拟定接待方案,由单位主要负责人审批。

2.建立公务接待清单制度。每次公务接待活动后要填写接待清单,接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务,公务活动项目、时间、场所、费用等明细。

3.无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待和报销相关费用。

(二)接待标准

1.在公务接待中,可以安排一次工作餐或自助餐,按照省部级180元、厅级150元、其余人员110元的标准执行。接待对象10人以内的陪餐人员不超过3人,10人以上不超过接待对象人数的三分之一,陪餐人员由局领导和科室相关工作人员参加。

2.在公务接待中,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所;午餐禁止饮酒,晚餐确需饮酒的只能购买使用本地酒水。

3.接待住宿应当严格执行差旅、会议管理有关规定。不得超接待对象的住宿费标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品和生活用品。公务接待的出差人员,应当按差旅费管理有关规定缴纳住宿费,凭票据回本单位报销。

(三)接待报销

1.公务接待实行一事一结制度,每批次公务接待活动结束后,应当按规定及时结算。公务接待结束后,经办人凭接待对象公函、公务接待审批单、公务接待清单、原始票据、用餐菜单等凭证,经财务审核、领导审签后予以报销。

2.接待费用支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,不得以现金方式结算,不具备条件确需以现金方式支付的,应当由经办人书面说明原因,并经财务负责人、分管领导审批。

十三、会议及培训费管理规定

(一)会议会费管理

1.一类会议参会人员按照批准方案,根据会议性质和主要内容确定,全市性工作会议参会人数原则上不超过200人,严格控制工作人员数量;二类会议参会人员不得超过150人,其中工作人员控制在会议代表人数的15%以内;三类会议参会人员不得超过70人,其中工作人员控制在会议代表人数的10%以内;四类会议参会人员视内容而定,一般不得超过50人。

2.二、三、四类会议应当在四星级以下(含四星级)定点饭店召开。参会人员在50人以内且无外地代表的会议,原则上在单位会议室召开,不安排住宿。

3.会议费开支包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。一类会议560元/人.天,二类会议460元/人.天,三、四类会议360元/人.天。

4.会议结束后,经办人员凭会议审批文件、会议通知、实际参会人员签到册、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证,经财务审核、领导审签后予以报销。

5.会议费的支付,应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,严禁以现金方式结算。

6.对未列入年度会议计划,未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用,一律不予报销。

(二)培训会费管理

1.开支范围和标准

(1)培训费是指组织培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

(2)参训人员赴外地参加培训,往返的差旅费由本单位按规定报销。

(3)培训经费实行综合定额标准,分项核定、总额控制。综合定额标准是培训费开支的上限,各项费用之间可调剂使用。各类培训用应在综合定额标准以内结算报销。综合定额标准如下:市外培训费用每人每天400元(其中住宿费150元,伙食费100元,场地费和讲课费90元,资料费、交通费和其他费用60元);市内培训费用每人每天350元(其中住宿费120元,伙食费80元,场地费和讲课费90元,资料费、交通费和其他费用60元)。

伙食费不得超过上述明细标准。不安排住宿的培训不能列支住宿费,也不能将住宿费额度调剂使用。

15天以内的培训按照综合定额标准控制;超过15天的培训,超过天数按照综合定额标准的80%控制;超过30天的培训,超过天数按照综合定额标准的70%控制。上述天数含报到撤离时间,报到和撤离时间不得超过1天。

(4)讲课费执行以下标准(税后):副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元;正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元;院士、全国知名专家每半天最高不超过3000元。其他人员讲课参照上述标准执行。

2.培训组织

(1)要在开支范围和标准内,择优比选党校、行政学院、干部学院、部门行业所属培训机构、高校培训基地以及组织人事部门认可的培训机构承担培训项目。同等条件下,高校培训应优先选择省内高校。

(2)组织培训工作人员人数应控制在参训人员数量的5%以内,最多不超过10人。

(3)严禁借培训名义安排公款旅游;严禁借培训名义组织会餐或安排宴请;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁使用培训费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与培训无关的其他费用;严禁在培训费中列支公务接待费、会议费;严禁套取培训费设立“小金库”。

(4)培训住宿不得安排高档套房,不得额外配发洗漱用品;培训用餐不得上高档菜肴,不得提供烟酒;7日以内的培训不得组织调研、考察、参观。

3.报销结算

(1)报销培训费,应当提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。

(2)财务人员应当严格按照经批准的培训计划和开支标准审核培训费开支,对未履行审批程序的培训,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

(3)讲课费、小额零星开支以外的培训费用,应当按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行,采用银行转账或公务卡方式结算,不得以现金方式支付。

十四、差旅费管理办法

(一)出差审批程序

因公出差要严格实行出差审批制度,各科室工作人员因公出差要填写出差审批单并报分管领导批准,科室负责人及分管领导因公出差要经过主要领导批准,小车驾驶员实行派车单制度。

(二)差旅费报销标准

1.到省外出差,伙食补助每人每天100元(西藏、新疆、青海为每人每天120元),市内交通、通讯等公杂费80元;到省内各市(州)出差,伙食补助每人每天100元,公杂费50元(到成都市伙食补助每人每天100元,公杂费80元;到甘孜、阿坝、凉山三州出差伙食补助每人每天120元,公杂费50元),下县(市)出差伙食补助每人每天100元,公杂费50元;到市辖三区乡镇出差按伙食补助每人每天80元,公杂费50元。

2.到市外出差乘坐飞机时,干部职工只能乘坐普通舱或经济舱;乘坐火车动车时(全列软席列车),干部职工只能乘坐二等座,乘坐普通列车时,干部职工只能乘坐硬卧或者硬座车。

3.到省内各市(州)出差,住宿标准按照成都每人每天370元,甘孜、阿坝、凉山每人每天330元,绵阳、乐山、雅安每人每天320元,德阳、遂宁、巴中每人每天310元,其他市和下县(市)每人每天300元执行。省外出差住宿标准按照南财行【2016】2号文件执行。

4.工作人员外出参加会议、培训,会议、培训期间的食宿费由会议、培训举办单位统一开支的,会议、培训期间公杂费减半发放。往返会议、培训地点的差旅费由所在单位

照规定报销。

5.出差人员由所在单位或其它单位派车的,不再报销城市间交通费,公杂费减半发放。单位派车出差仅用于城市间交通的,公杂费正常发放。单位出差审批单中应明确派车情况,以便财务人员审核。

6.架驶员差旅费管理按照工作人员出差标准执行。

(三)财务人员应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

(四)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。伙食补助费按规定的出差目的地标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。

(五)工作人员在报销差旅费时应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证,驾驶员还需提供派车单。

(六)住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

十五、办公用品管理制度

(一)局内办公用品、物资采购以及设备设施维修由办公室统一安排,大宗物品采购按市政府采购中心有关规定执行。

(二)机关需添置必要的办公用品,各科室、直属单位须书面报办公室,由办公室统一报分管领导和主要领导审批后派专人购买,用品由办公室分发到各科室、直属单位并登记。

(三)局内各类设备设施由办公室统一登记造册、备案,各科室、直属单位妥善保管,特别是电脑、打印机、照相机、摄影机、录音笔等贵重物品,应指定专人使用,实行“谁使用、谁保管”的原则,因人为因素丢失的,原物或照价赔偿。

十六、公文管理制度

(一)公文的呈批、传阅

1.局机关收到的各类公文,除直接署名交单位负责人或科室外,一律由办公室统一签收、登记、拟办、分发、传阅(传批)。

2.收到来文后,办公室应先呈局领导批示后再交科室、直属单位办理。急件、急电应立即送局领导阅批,如遇领导外出,应通过电话等形式及时请示,并按局领导要求通知有关人员抓紧办理,事后要及时送领导补签。

3.公文的传阅和承办,应遵循及时、有序、高效原则,急件急办,特件特办,保证不积压、不延误。承办科室、直属单位接到办公室通知后及时领取公文并签字,在公文办理完毕后,原件应及时送回办公室。在规定时限未办结的公文由办公室负责催办。需超过办理时限并在较长时间内才能办完的,应及时向办公室说明情况或报告局领导。

(二)公文的起草、审核

1.公文起草由业务科室、直属单位或由局领导指定相关工作人员起草。起草人员接受任务后,在规定时限内高质量起草文稿。按照承办科室、直属单位负责人→局分管领导→局主要领导→局办公室的程序送审。规范性文件还必须送市法制办审核。

2.由局办公室负责发文编号,并审核公文的文种、格式、发送范围、印制份数;公文起草人负责公文的文字、内容校核及印制工作。局发文字号有:“南旅党”“南旅党总支”“南旅党支部”“南旅”“南旅发”“南旅函”“南旅会”“南旅产领”“南旅产领办”“南旅标评委”“南旅标评委函”。

3.坚持“谁承办谁负责”“谁出差错谁负责”的原则,对违反办文规定,出现差错的,将追究相关责任人的责任。

(三)公文的签发

1.严格按照精简文件简报的要求签发公文。没有实质内容、可发可不发的文件简报,一律不发。严格控制文件篇幅,做到文风朴实、文字精练,指导性操作性强。

2.凡向市委、市政府、省旅游发委上报的请示、报告和重要资料,由主要领导签发。

3.平行文和下发文件,内容属于综合、全面、重大问题、政策性和业务性强的,由分管领导审核后送主要领导签发。旅游信息、旅游简报和内容属单项、一般性文件、会议通知、报表由分管领导审核签发。

4.如涉及两位(或以上)局领导分管的工作,应当先分送有关局领导审核,再呈主要领导签发。

5.本局与有关部门的联合行文,主办科室应与会签单位的有关科室取得一致意见才行文,由分管领导审签,送主要领导签发。有关部门与我局的联合行文,须先经相关业务科室审核,再由分管领导审签后送主要领导签发。

(四)公文的印发

1.坚持“谁负责谁承办”的原则。提倡各科室自行承办公文打印,特殊情况确需商印,承办科室填写《南充市旅游局公文商印审批表》,报经分管局领导签字同意后,方可商印。经办人如实签字登记,由办公室审核后结帐。未经批准同意的商印,一律不予结帐。

2.局文印室由办公室统一管理。做到长期保持复印机正常运行和文印室整洁。使用人员要自觉爱护文印设备,在文印中若出现故障,应及时报告办公室,由办公室派专人排除;严禁在文印室吸烟,离开文印室必须关闭电源和空调,锁好门窗后方可离开。

3.公文打印、装订、发送工作由科室、直属单位承办人完成,需邮寄和通过政务内网发送的交办公室统一发送,局办公室要及时、准确送达接收对象。

4.对于密件特别是密级高的公文,不得商印,从拟稿、核稿、打印、校对到装订、寄发,都要指定专人负责,避免失泄密。

5.公文办理完毕后,承办人应将公文定稿、正本和有关材料收集齐全,交由办公室存档。

十七、印章管理制度

(一)局党组、局印章、南旅产领、南旅产领办、南旅标评委的印章由局办公室专人保管、监印。局党总支、党支部、旅游执法支队、旅游服务中心、旅游协会、机关工会印章由相关机构指定专人保管、监印,财务印章由财务人员保管。印章的保管者未经许可,不得私自用印。

(二)使用印章,必须经局领导批准,由印章管理人员执行,不得让他人代劳或由送件人自盖,盖出的印章要端正、清晰、美观,便于识别。

(三)除局编制文号的公文,其余各种文件、证明、上报材料、报表等用印后,都必须在《用印登记本》上逐条进行登记以备查证。

(四)未填写实际内容的空白介绍信和空白证明不得用印。

(五)使用印章应在局办公室内,未经局长批准不得将局机关印章携带出机关以外使用。如特殊情况需出外使用,经局长同意后,必须有两人以上机关工作人员共同监督下用印。

(六)单位电子印章与实物印章同等管理。

十八、保密制度

(一)坚持对全局干部职工、特别是文秘工作人员做好经常性的保密教育,增强保密意识,不断完善保密措施和制度。

(二)秘密文件的收发、传阅必须坚持编号、登记和严格收发文交接手续,对办理完毕的机要文件要及时清退。

(三)秘密文件、资料的传阅应由文秘工作人员直接传递,在传递中注意清点文件的份数,避免文件横传现象。秘密文件、资料不得带离办公室,对平时工作使用的秘密文件,用后应随时入柜加锁或交办公室,办公桌上不许存放秘密文件。

(四)干部出差或参加有关会议,不得单身携带绝密、机密文件,如果因工作需要必须携带该类文件时,事先必须经分管领导批准,办理登记手续,并进行必要的保密教育。

(五)传达保密文件按上级规定执行,不得随意扩大范围。

(六)不得在不利于保密的地方存放秘密文件资料,不得在普通电话、电报、邮件中传达秘密事项;不得携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

(七)秘密文件未经发文机关同意,不得翻印、复印和选编、汇编。

(八)加强计算机管理

1.涉密计算机:必须实行专机专用、专人管理,不得转借他人,严禁与任何网络连接,在显著位置标注“涉密”标识,设置8位数以上开机密码并定期更换;涉密信息传递按照《国家秘密载体保密管理规定》的要求管理。配备国产杀毒软件,随机使用的打印机、传真机等设备按涉密计算机同等级别进行管理;维修由专人到保密工作部门指定的维修点进行。

2.非涉密计算机:禁止以任何形式传输涉及国家秘密和工作秘密的信息;信息发布、传输要坚持“谁上网谁负责”和“涉密信息不上网、上网信息不涉密”的原则,向网站提供或发布政府信息必须经保密审查。

3.涉密移动存储介质:存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘,由专人按秘密等级存放于保险柜中,高密级涉密移动存储介质不得在低密级的计算机或设备使用,严禁在与互联网连接的计算机或其他设备上使用涉密移动存储介质,送修或数据恢复,必须到保密工作部门指定的维修点,并有保密人员在场。

4.非涉密移动存储介质:禁止以任何形式传输涉及国家秘密和工作秘密的信息。

5.涉密网络:必须遵守国家保密法规和计算机信息网络安全保密管理的有关规定,不得利用该网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动,不得制作、复制、查阅和传播反动、色情、邪教等信息。

6.公共信息网络发布:坚持“谁发布谁负责”的原则。凡向公共信息网站提供或发布信息,必须经分管领导审批后才能予以发布。

(九)手机保密管理         

1.局干部职工使用手机应当严格遵守国家有关保密规定,自觉履行保密义务,并接受保密监督管理;局领导班子成员应当带头执行手机使用保密管理规定。

2.局干部职工使用手机,应当遵守下列保密要求:

(1)不得在通信中涉及国家秘密;

(2)不得在手机上存储、处理、传输涉及国家秘密的信息;

(3)不得连接涉密信息系统、涉密信息设备或者涉密载体;

(4)不得在手机上存储核心涉密人员的工作单位、职务等敏感信息;

(5)不得在涉密公务活动中开启和使用位置服务功能;

(6)在申请手机号码、注册手机邮箱或者开通其他功能时,不得填写禁止公开的涉密单位名称和地址等信息;

(7)不得使用未经国家电信管理部门进网许可的手机;

(8)不得使用境外机构、境外人员赠送的手机。

十九、档案管理制度

(一)档案安全保密

1.档案管理人员必须遵守保密守则,要严守秘密,严防泄密、失密。

2.档案管理人员要严格执行档案的查借阅手续,借出的档案要及时归档、核实。

3.档案管理人员要增强保密观念,经常检查设施安全保密情况;离开档案室时,必须锁好文件资料柜,关好门窗。

4.销毁档案要登记造册,经分管副局长签字批准后方能进行,销毁时要有监销人,并履行签字手续。

5.档案室内严禁吸烟,以防火灾。

(二)档案保管

  1.档案室属机要重地,外人不得随便进入。

  2.保持室内卫生整洁,档案分类排放、排列整齐。

  3.切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光等工作,室内禁止存放易燃易爆等危险物品。

  4.档案管理人员要熟悉库藏情况,对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对,做到帐物相符。

5.未经批准,任何人不准将档案带出库房,更不准私自摘抄、外传。

6.档案人员调动工作时,应在离职前办理交接手续。

(三)档案利用

  1.档案管理人员应熟悉所藏档案的情况,完善档案检索工具,及时准确地提供档案利用服务。

  2.本单位工作人员因工作需要,可查阅本部门形成的档案。查(借)阅局会议记录,必须经局办公室主任批准后方可查阅,局党组会议记录无特殊情况不得查(借)阅和复印,查(借)阅局党务资料,须经局党总支书记或局机关支部书记批准后方可查阅。

  3.查阅档案须填写《档案借阅登记表》,未履行登记手续,档案管理员可拒绝查阅。

  4.外单位查阅本机关档案,必须持有单位介绍信,并经分管办公室的局领导批准后方可借阅。

    5.查阅档案时,严禁涂改、圈划、抽换、批点、污损、拆卷或增删档案内容,不得吸烟。

6.归还档案时,档案管理员要认真检查清点档案的完好状况,及时记载档案的利用情况。

(四)立卷归档

  1.凡是机关从事各项业务工作,所形成的具有参考利用价值的各种内容、形式和载体的文书材料,均属立卷归档范围。任何科室和个人都无权扣压和销毁必须归档的文件材料。

  2.归档时间。文书档案一般在每年年底全部收集完整,次年五月底前完成全部整理、立卷归档工作。会计档案一般在会计年度终了一年后移交给财务管理工作人员保管。各科室声像档案要注意随时归档备份,每年12月送局档案室存档。

  3.立卷归档的要求。归档的文件材料要保持它们之间的历史联系,区分保存价值,分类整理立卷,案卷标题简明扼要,目录页号编制准确,便于保管和利用。凡局机关形成的各类文件材料,归档应为原件,且要求做到完整、准确、系统,存档时由档案管理人员审查核定。

二十、车辆管理制度

(一)派车范围

1.参加抢险救灾、处置突发事件。

2.参加省委、省人大、省政府、省政协及省直部门的重要会议、重要活动等。

3.参加市委、市人大、市政府、市政协及市直部门的重要会议、重要活动等。

4.办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务。

5.外地来南充公务客人前往飞机场和火车站接、送站,以及参加按规定可以派车的公务活动。

6.  前往基层开展调研活动。

7.  其他公务出行符合用车政策。

(二)调度管理

1.车辆由办公室统一调度和管理。公务用车,各科室应提前填写《南充市旅游局公务用车审批单》报局领导审核同意后交局办公室备案,由局办公室统筹安排车辆。特殊情况局领导可直接派车,派车后及时告诉办公室,驾驶人员不得擅自出车。

2.局所有公务车辆均要建立派车审批单,驾驶员按审批单及时做好派车前准备。

3.如遇用车冲突,则根据公务缓急,由局办公室与申请人协商解决。

4.如遇用车时间、地点相近的,局办公室安排车辆时要尽可能拼车。

5.局办公室做出派车决定后,应将派车信息反馈给用车申请人,并通知驾驶员执行。

6.若遇紧急情况需临时用车时,局办公室在满足正常用车前提下可临时安排车辆,但事后必须补办用车手续。

(三)安全管理

1.因驾驶员私自出车、擅自将车交他人驾驶和酒后驾车等造成事故的,由驾驶员个人全部负责。

2.坚持所有车辆节假日、夜间必须停放在规定地点,中午、临时及外出停放车辆也必须是安全可靠的位置。否则,造成丢失或损坏的,按相关规定承担经济赔偿。

(四)加油及保养

1.机关公务车按市委办、市政府办有关规定核算用油标准,加油标号由办公室确定。加油费由办公室审核后由局领导签字结算。油耗按核定标准实行包干制,超标自负。洗车、打蜡费按规定标准包干使用。

2.实行维修申报制度。车辆发生故障首先应由驾驶员排除,驾驶员不能排除而又确需维修的,由驾驶员提出维修项目,报办公室审核后报局领导批准同意。大中维修保养,报局领导批准同意。出差行车途中发生故障需及时抢修的,由同车领导或用车人员确定,并电话告知办公室。

3.车辆必须到指定的维修点进行维修,维修费用由办公室审核,报局领导签字后结算。

4.随车工具、用品由办公室登记管理,确需更换和添置的,由办公室报分管机关领导批准同意,并实行以旧换新;驾驶员交接车辆时,必须在办公室的监督下进行。

(五)驾驶员岗位职责

1.随时保持通讯畅通,服从调度,按时出车,尊重乘车人,圆满完成行车任务。

2.爱护车辆,保持车辆良好的技术状况和车内外清洁美观。

3.严格遵守交通规则,保守秘密,不乱说乱问。

4.坚守岗位,忠于职守,不疲劳驾驶,不开赌气车。

5.认真做行车公里、油耗记录,严禁弄虚作假。

6.搞好修旧利废,做到勤俭节约。

7.完成组织和领导交办的其他工作。

(六)考核与奖惩

1.驾驶员考核实行平时遵章守纪考核与年终测评相结合的方式,考核分“优秀、称职、基本称职、不称职”四个等次,连续两年“基本称职率”超过60%或一年“不称职率”超过60%的,对驾驶员,实行诫勉教育。

2.全年安全行车无责任事故,单位将投保车辆在保险公司投保期内而获得的安全奖励全部奖励给驾驶员。

3.出车补助按有关规定执行。车辆保险由办公室规定保险种类,统一到指定地保险。每年购买劳保用品金额不超过600元。

4.严禁公车私用,未经同意私自出车,经查证核实,由驾驶员本人按每公里3元向单位交纳用车费,造成事故和对单位造成不良影响的,均由驾驶员和用车人自己负责,单位不承担任何经济和法律责任。

二十一、老干部工作制度

(一)及时贯彻落实市委、市政府老干部工作重要指示,局党组定期研究老干部工作。

(二)由分管机关领导和办公室负责分管、联系老干部工作。

(三)在旅游服务中心办公楼建立老干部活动室,购置必要活动用品。活动室由旅游服务中心负责管理。

(四)支持老干部活动的开展,提供经费保障,必要时派机关工作人员负责相关服务工作。每年组织一次省内参观学习活动,每两年自行组织一次省外参观学习活动,给予定额补助,组织了省外参观活动的当年不再组织省内参观学习活动。

(五)老干部生病住院,局领导和相关工作人员应及时前往探望。

(六)全年召开老干部座谈会1-2次,通报情况,沟通思想,听取老干部意见。

二十二、创建节约型机关工作制度

(一)全体干部职工要在建设节约型机关中充分发挥表率作用,从我做起,从现在做起,从点滴做起,养成自觉节约一度电、一杯水、一张纸、一滴油、一分电话费的良好习惯,形成以节约为荣、以浪费为耻的良好风尚。

(二)节约用电。使用办公室空调做到无人不开空调,开空调不开门窗;办公室自然光能够满足要求时不开照明灯,杜绝长明灯;将计算机设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态,减少待机能耗;计算机、打印机、复印机、电热水器等用电设备停用1小时以上要关闭电源。下班时,应检查是否关照明电、空调、电脑开关等。

(三)节约用水。水龙头使用后及时关闭,发现用水设施有滴漏水现象,及时维修,坚决杜绝跑冒滴漏现象。

(四)节约用纸。尽量在电子媒体上修改文稿,减少文稿提取量。公文用纸由办公室保管,办文经手人领取实行签字制度。打印送审稿和印制正式文稿一律双面打印,以提高纸张利用率。各类公文的印量,以满足工作需要为原则,严格控制发送范围。改进文风,提倡少发公文,精短内容。

(五)降低公务用车费用。科学核定单车油耗定额,严格控制车辆运行管理费用。加强公车管理,严格执行公务用车使用和管理的相关规章制度,加强8小时之外、双休日、节假日的车辆管控力度,杜绝公车私用现象。合理安排公务用车,严格实行出差报批制度,到县(市、区)检查和指导工作,尽可能整合安排,统筹组织,轻车简从。严格控制长途车辆派遣,无特殊情况,凡到火车、飞机可通达地区出差原则不派车辆;到成都出差,原则上乘坐动车。

(六)压减会议和大型活动。严格控制会议数量、规模、时间、会议食宿标准,压缩会议经费。精简各类会议,能不开的尽量不开,参加会议的人员要与会议相关,坚决避免陪会现象。精简文件简报,推行机关OA自动化系统处理,实现无纸化办公。

(七)规范公务接待。严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》,坚持做到热情周到、大方有度、俭而不奢。

二十三、南充市旅游局预算业务管理制度

第一章  总则

第一条  为加强单位预算管理,规范预算编制、审批、执行程序,强化监督约束机制,特制定本制度。

第二条  本制度适用于单位内部的预算业务管理。

第三条  预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。

第四条  制定依据:

1.《中华人民共和国会计法》;

2.《中华人民共和国预算法》;

3.《行政事业单位内部控制规范(试行)》;

4.《关于市本级机关事业单位财政预算管理暂行规定》

第二章  管理机构及职责

第五条  成立由单位领导班子、办公室等相关部门的负责人组成的预算管理委员会,作为专门履行预算管理职能的决策机构,其主要职能:

1.审定预算业务内部管理制度。

2.确定单位预算管理的政策,办法和要求。

3.审定年度预算编制总体目标和总体要求。

4.研究审定单位预算草案,特别是重大项目立项和经费分配使用计划。

5.协调解决预算编制和执行中的重大问题。

6.听取预决算执行情况分析报告,组织召开预算执行分析会议,督促各业务部门按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。

7.审批预算追加调整方案。

8.审定单位决算和绩效评价报告。

9.其他相关决策事项。

第六条  成立由分管领导组织领导,办公室、产业发展科、市场促进科、质量规范管理科等科室相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构(以下由财务部门代指),履行预算日常管理职能:

1.草拟预算业务内部管理制度,报预算管理委员会审定后,督促各相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度。

2.拟定年度预算编制程序、方法和要求,报预算管理委员会审定。

3.组织和指导业务部门开展预算编制工作。

4.汇总审核各业务部门提交的预算建议数,进行综合平衡,形成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批。

5.组织业务部门根据职能分工和工作计划对同级财政部门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整。

6.将财政部门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后,下达至业务部门。

7.跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况,向预算管理委员会提交预算执行分析报告。

8.汇总审核各业务部门提交的预算追加调整申请,形成预算调整方案,报预算管理委员会审议。

9.协调解决预算编制和执行中的有关问题。

10.编制单位决算报告和相关绩效评价报告,开展决算分析工作,报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批。

11.做好其他相关工作。

第七条  以各业务部门为单位成立预算业务管理执行机构(以下以业务部门代指),组织开展本部门或本岗位的预算编制工作,并严格执行审批下达的预算,利用分配到的经济资源开展业务工作,完成工作目标。预算业务管理执行机构主要职能:

1.提供编制预算的各项基础资料,根据本部门或本岗位的工作计划提出预算建议数。

2.按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化,落实到本部门的具体工作及相关岗位。

3.严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。

4.根据内外部环境变化、工作计划的调整及单位的预算业务内部管理制度,提出预算追加调整申请。

5.配合财务部门做好预算的综合平衡和执行监控,及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题。

6.执行其他相关任务

第三章 预算编制

第八条  预算编制按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制,当年实现收支平衡。

第九条  财务部门应按同级财政部门预算年度部门预算编制原则、内容、方法、要求部署本单位和所属单位预算编报工作,提出本部门和单位预算编制总体要求。

(一)业务部门按照预算编制要求,根据本部门或本岗位预算年度工作计划和经济活动内容,对完成各项工作任务所需的基本支出和项目支出进行合理测算,提出预算建议数。

(二)业务部门提交的预算建议数,根据业务部门的具体工作计划、工作安排及资金额度的合理性进行审核后,上报财务部门审核。

(三)财务部门对各项基本支出和项目支出预算是否符合人员定额、实物定额等标准、是否符合严格控制“三公经 费”、差旅费、会议费、培训费、一般性支出等政策要求,是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核,并形成本部门预算草案。

(四)财务部门将预算草案上报预算管理委员会审批。对建设工程、大型修缮、信息化项目及大宗物资采购等重大事项,应按要求对业务事项的目的、方案的可行性、计划的科学性及金额的合理性等方面进行综合立项评审。

第十条  经预算管理委员会批准的预算草案,由财务部门在“一上”阶段报送同级财政部门。

第十一条  财务部门对同级财政部门在“一下”阶段下达的预算控制数进行分解,上报预算管理委员会审批后下达给业务部门。业务部门在控制数额度内对需要进行压缩或调整的项目重新细化调整,财务部门审核汇总形成调整后的预算草案,预算管理委员会审批后,由财务部门将调整后的预算草案在“二上”阶段报送同级财政部门。

第四章  预算执行

第十二条  业务部门要严格按批复预算执行,不得随意调整、改变资金用途。因特殊原因确需调整的,应按规定办理审批手续。

第十三条  业务部门根据实际工作需要、项目实施进度及批复的预算,编制本部门的月份资金使用计划报归口管理 部门和财务部门审核。

(一)财务部门重点对月份资金使用计划是否在预算指标范围内、是否符合规定的支出标准和支出方向、是否符合单位内部管理制度相关要求、是否提交相应的文件和单据等方面进行审核。

(二)业务部门按批准后的用款计划组织经济活动和项目建设,需要办理政府采购和投资评审的要按有关政策规定和程序履行相关手续。财务部门在同级财政部门拨付的预算限额内按单位财务制度的具体规定支付资金。

第十四条  由于外部环境、国家政策和不可抗力等因素影响,或根据实际需要必须增加的支出,应办理预算追加调整。

(一)业务部门提出预算追加调整申请,详细说明追加理由、建议方案、调整前后预算指标的比较及所带来的影响等内容,同级财政部门审核。

(二)报财务部门审核汇总,形成预算调整方案,报预算管理委员会审批通过后,由财务部门向主管部门提出申请,主管部门本着勤俭节约、确保工作需要的原则,认真研究提出意见,经部门预算管理委员会集体研究后,按规定程序和权限分别报上级部门。

第十五条  建立预算执行分析机制。财务部门应定期通报各业务部门预算执行情况,重点通报建设项目、大宗物资采购等重大预算项目执行情况。预算管理委员会定期召开预 算执行分析会议,审议预算执行阶段性报告,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行的有效性。

第五章  决算和预算绩效管理

第十六条  财务部门负责本单位会计核算,按照同级财政部门决算编制要求和单位实际经济业务进行年终决算,编制决算报表和分析报告。

第十七条  决算编制应真实、完整、准确、及时。决算编制完成后,应由专人进行审核。重点对决算报表内容是否完整,数据是否真实、准确、与会计账簿的相关数据是否一致、与财政部门和业务部门提供的对账数据是否相符、是否符合报表间、报表内各项目间的逻辑关系。审核人员审核后要进行签字确认。

第十八条  财务部门加强决算分析工作,重点分析业务部门预算执行情况、资金和实物资产使用情况、各项支出安排是否合理、项目支出是否达到既定的效果,对存在的问题提出改进建议,形成分析结果报告,报送预算管理委员会,并反馈给各业务部门,强化决算分析结果运用,建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。

第十九条  加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第二十条  业务部门根据单位总体发展目标和各自的职能分工及项目建设情况,考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素,制定本部门具体的项目预算绩效目标,并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算,财务部门审核。经财务部门审核汇总,报预算管理委员会审批后,随同部门预算上报财政部门。

第二十一条  建立预算执行监控机制。财务部门加强与各业务部门的沟通,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效,及时发现和纠正预算执行中的偏差,确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求,并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

第二十二条  建立绩效评价制度。财务部门负责组织本单位绩效评价工作,并将预算执行的效果和效率纳入业务部门和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告报预算管理委员会审查,结果反馈给各业务部门,并按要求上报同级财政部门。

第二十三条  加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的业务部门,在以后年度分配方面给予优先考虑;对于绩效评价结果较差的业务部门,应进行整改,并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。

第六章  附则

第二十四条  本制度由本单位办公室负责解释。

第二十五条  本制度自发布之日起实施。

二十四、南充市旅游局收支业务管理办法

第一条  为规范单位财务行为,加强单位财务管理,严肃财经纪律,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国行政监察法》、国务院《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定,结合单位实际情况,制定本规定。

第二条  必须根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,并建立单位内部会计监督制度;不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告;不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。

局长对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。任用会计人员必须符合会计管理的规定。

第三条  应当按照规定编制年度预算,报财政部门审核。部门综合预算一经批准通过,必须严格贯彻执行,任何人不得随意调整;因特殊情况确需调整的,要按规定程序办理。

第四条  单位的各项收入和支出应当纳入预算统一管理,统筹安排使用。按照规定必须列入预算的收入,不得隐瞒、少列。编制的支出预算,应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

第五条  对财政下拨的专项资金,应当按照批准的项目,实行专款专用、单独核算,不得虚列、截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金。

第六条   建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。单位发放福利、补贴和奖金,应当按照规定执行,不得擅自设立项目、提高标准和扩大范围。单位应严格执行公务接待费管理办法,不得擅自提高标准和扩大范围。

第七条  单位开立银行账户,应经财政部门同意,按照人民银行有关账户管理规定,到国有、国有控股或经批准允许为其开户的商业银行办理开户手续。

第八条  单位必须依法管理使用国有资产,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益。

第九条  有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分;情节较重的,上报上级纪检部门。对违反本规定构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金;

(二)截留、挪用财政资金;

(三)滞留应当下拨的财政资金;

(四)违反规定扩大开支范围,提高开支标准;

(五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。

第十条  局机关财务管理由局办公室负责。财务人员负责监督指导协会、工会财务工作。

 第十一条  任何科室、直属单位和个人不得以科室、直属单位的名义私设小金库,对外发生的经费往来交办公室统一办理。

 第十二条  局财务管理严格执行审批程序。一切支出的原始票据必须真实、合法、有效,并由经办人签明事由,由分管领导审核,经财务人员、办公室主任对票据审核,报经分管财务领导、主要领导审签后方可报帐。一次性开支金额在五万元以上的,需报市分管领导审核,由局党组会议或局长办公会议集体研究决定,按程序审批。

第十三条  各类经济合同的签订,必须符合国家有关法律法规和政策规定。合同金额在五万元以下由承办科室提出意见,报经科室分管领导审核,由局长审签,或委托分管领导、相关科室负责人签订;合同金额在五万元以上,由承办科室提出意见,报局党组会议或局长办公会议集体研究审定,必要时,请示市政府领导。合同签订盖章后,交办公室执行或存档。

第十四条  单位公务用车由办公室统一调度,不得私自在外联系车辆,严格实行派车单制度,派车单由各科室提出申请,分管领导签字。出南充境的派车单由分管领导签字后,还要主要领导审定。公务车燃油、维修等费用报销。原则上每月报销一次,经财务、办公室主任核实后,分管财务领导、局长审签。

第十五条  各项开支必须做到先请示后开支,杜绝先开支后报告。凡未请示同意开支的经费,一律由经办人自行负责。

第十六条  因工作接待应填报公务接待审批单,报分管领导及经主要领导同意,由办公室统一安排、签单结算。其他非授权科室、直属单位和个人未经主要领导同意的签单,概由签单人自己负责。大型会议接待,由会议后勤组负责人或指定工作人员统一签单,原则上需安排两人以上承办后勤。

第十七条  财务管理情况,办公室每年年终向局党组会议报告开支情况,并向局职工大会通报(含服务中心、协会、工会经费)。

第十八条  协会、工会经费由分管领导审签,年终向局党组会议报告一次开支情况。

第十九条  本规定单位负责解释。

第二十条  本规定自发布之日起施行。

二十五、南充市旅游局资产管理实施办法

第一章  总则

第一条  为了加强本单位的固定资产管理,提高固定资产的使用效率,保证国有资产的完整,根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位会计制度》《事业单位会计准则》的有关规定,结合实际,特制订本制度。

第二条  固定资产管理的主要任务是:建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产,提高固定资产使用效率,保障固定资产的安全和完整。

第三条  单位固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第四条  办公室负责对单位的固定资产管理进行指导和监督,对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置,以及资产使用、维护过程中的监督任务。

第五条  确定专人负责固定资产的日常管理工作,包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等,并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定,工作调动时必须办理交接手续。

第二章  固定资产的范围、分类与计价

第六条  符合下列标准的列为固定资产

(一)使用年限在一年以上,价值在1000元以上,并在使用过程中保持原来的物质形态的资产。

(二)单位价值虽不足规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,如桌椅、图书等,均要作为固定资产管理。

(三)认定的需要按照固定资产进行管理的其它物资或耐用品。

第七条  固定资产的分类,固定资产分为五大类:

第一类  土地、房屋和建筑物

1.土地:指单位具有使用权的土地(含陆地和水面)。

2.建筑物和附属物:指单位控制、所有和使用的房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋指办公用房;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

第二类  一般设备

1.设备:包括计算机、复印机、碎纸机、打印机、速印机、扫描仪、录像设备、电风扇等。

2.设备:包括电话总机、电话机、传真机等。

3.设备:包括保险柜、樘柜、沙发、茶几、床、办公桌、椅等。

第三类  专用设备:指各种具有专门性能和专门用途的设备,包括机械设备、网络设备、监控设备、投影设备、广播音响和视频设备等。

第四类  图书:指图书馆(室)、阅览室的图书、数据等。

第五类  其它固定资产:指未能包括在上述各项内有固定资产。

第八条  固定资产的计价

(一)购入、有偿调入的固定资产分别按购进价、调拨价计价入帐。

(二)自制的固定资产按实际开支的工料费计价入帐。

(三)盘盈、接受捐赠、无偿调入的固定资产有价格的按原价入帐,不能查明原价的,可以按同类产品的市场价入帐,没有同类产品的可估价入帐。

(四)固定资产因进行技术改造或改进其质量的,按其实际支出费用增加其价值;由于各种原因造成成套设备损坏但仍可以使用的按其损坏程度减少其价值。

(五)报废、变卖、调出、遗失、损坏的固定资产,需核实并经主管部门和财政部门批准后按帐面原值注销。

第九条  行政事业单位固定资产不计提折旧,按原值入帐。

第三章  固定资产的管理

第十条  固定资产帐册设置

(一)固定资产总帐的设置,由单位办公室设立单位固定资产总帐,按照六大类设立明细科目核算固定资产各大类的金额与数量,并建立固定资产卡片。

(二)固定资产明细帐的设置,由单位办公室财务人员根据固定资产分类,按固定资产的品名设置明细帐,进行数量、金额核算,以反映固定资产的增加和减少情况。明细帐应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、数量、存放地点、使用人、来源等栏目。

(三)固定资产使用登记表的设置,单位对在用的固定资产,以使用部门或在放点为单位,填制固定资产使用登记表,该表一式二份,一份由固定资产管理部门存查,一份由使用部门保存,若发生变动,重新填制固定资产使用登记表。

(四)固定资产总帐、明细帐应使用电算化软件设置核算,明细帐应统一购置固定资产明细帐页进行设置核算。

第十一条  固定资产增加管理

固定资产增加,分为购建(包括新建、自建、扩改、改建等)、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。

购入的固定资产,要按照市政府采购制度的有关政策规定执行。单位要编制年度固定资产采购计划,列入当年单位预算。

第十二条  固定资产的处置管理

固定资产的处置,是指单位对其占有、使用的固定资产进行产权转让及注销产权的一种行为。包括无偿调出、出售、盘亏、报废、报损等。

(一)固定资产处置的审批权限

1.单位占有、使用的单位原值在5万元以上(包括5万元),属大型 、精密、贵重资产的处置,应当详细说明相关原因,经分管财务审批、局长党组会议会审后报财政部门批准。

2.单位占有、使用的单位原值在5万元以下,必须经分管财务审批、局长审批后报财政部门批准。

(二)固定资产处置申报程序

1.处理上述规定标准的固定资产,首先应向局长和财政部门进行申报,经审批后方可处理。

2.单位处理固定资产时,应根据不同情况提交有关文件、证件及资料:

(1)资产价值的凭证,如购货单(发票、收据、工程决算副本、记帐凭单复印件、固定资产卡片等);

(2)资产报废的技术鉴定(未达到正常使用年限);

(3)报损资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册,以及鉴定数据和对非正常损失责任者的处理文件。

(三)固定资产处置的帐务处理

1.单位无偿调出、出售、报废、报损的资产,依据相关审批平局,调整有关资产帐目。

2.固定资产的处置收入,包括出售收入、报废报损残值变卖收入,均属国家所有,按照有关管理规定,实行收支两条线管理。

第十三条  固定资产清查核对管理

(一)固定资产的清查登记是指行政事业单位对其公共资源、国有固定资产进行全面彻底的清查核实、登记造册;对固定资产盘盈、盘亏等按国家有关规定进行处理,建立基本情况数据库。

(二)单位每年度要定期对固定资产进行全面彻底的清查,在清查中要把实物盘点同核查帐务结合起来,以物对帐、以帐查物、见物盘点、不重不漏,查清固定资产来源、去向和管理情况,做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符。

(三)清查登记要求

1.对固定资产要查清帐面价值。清理出待报废和提前报废固定资产的数额及固定资产损失、核销数额等。

2.对清查出的各项固定资产盘盈重新估价入帐,对清查出的盘亏固定资产,要认真查明原因,分清责任,提出处理意见

3.经过清查后的各项固定资产,要区别固定资产用途和使用情况进行重新登记调整,建立健全实物帐。

4.各单位针对在清查登记中发现的问题,要调整和完善相应的固定资产管理制度,防止前清后乱,明确责任,形成单位内部有效的监督管理机制。

第十四条  固定资产的日常管理制度

单位要制定一套完善的符合本单位实际的资产管理、岗位责任制度,建立健全固定资产管理体系,包括固定资产请购制度、验收制度、保管制度、赔偿制度、报损报废制度、维修制度、资产租赁制度、清查核对制度等。

第四章 责任

第十五条  单位的办公室、资产使用部门都有管好用好国有资产的义务和责任,保障固定资产的安全和完整。

第十六条  若在固定资产管理过程中,出现未按规定履行职责,擅自处置固定资产,以各种名目和手段侵占固定资产或利用职权谋取私利,而造成固定资产损失或流失的,要按有关规定给予处分和处罚,情节严重的,要追究其法津责任。

第十七条  要加强对单位固定资产管理的检查和监督,并建立相应的固定资产管理考评制度,实行单位固定资产管理与绩效挂钩。

第五章 附则

第十八条  本制度由本单位负责解释。

第十九条  本制度自制定之日起实施。

二十六、南充市旅游局合同管理办法

第一条  为规范本单位合同签订行为,减少因合同签订、履行不当造成的损失,有效维护单位的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,结合实际,制定本办法。

第二条  单位履行职责、提供公共服务或从事民事法律行为时,与公民、法人或其他组织经协商一致,订立合同、协议及其他合意性法律文书(以下统称合同),适用本办法。

第三条  本规定所称单位合同,主要包括下列类型:

(一)国有资产的建设、养护、出租、承包、买卖合同;

(二)行政征收、征用、委托合同;

(三)政府采购合同;

(四)政府特许经营合同;

(五)单位委托的科研、咨询合同;

(六)单位签订的招商引资合同;

(七)单位签订的其他合同。

第四条  办公室具体负责本单位的合同管理工作。各科室应协助办公室做好单位合同的管理工作。

第五条  单位签订合同时,应当明确承办科室和承办人具体负责合同的谈判、起草、履行等事宜。

第六条  合同承办科室的主要职责:

(一)负责合同项目的调研、评估、提供初步意见;

(二)审查合同相对方的主体资格、资信、履约能力;

(三)负责订立合同的协商与谈判,合同文本的拟定与修改;

(四)将合同文本等资料报办公室进行合法性审查;

(五)单位或单位授权或委托签订的合同应当及时报送办公室审查;

(六)根据要求提供相关材料,配合办公室对合同进行监督、检查;

(七)负责合同履行,对合同履行过程中发生的纠纷和发现的问题进行调查处理;

(八)负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动;

(九)保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料,并负责按规定整理、移交。

第七条  单位订立合同,应当遵循合法、公平、诚实信用、权利义务相一致的原则。

第八条  单位订立合同一般应按下列程序进行:

(一)市场调查。凡需要订立合同的项目,应当进行市场调查,形成书面的可行性研究报告,并根据合同标的物的市场状况和合同内容的具体要求,提出要约邀请或要约事项,报送单位负责人审定并签署意见。

(二)资信调查。对潜在的签约对象,应当对其注册登记情况、股权结构、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查研究,形成书面资信调查报告报送单位负责人审查。

(三)谈判。合同标的额巨大或法律关系复杂的合同,应由单位负责人和具有相应技术、经济和法律知识的人员组成谈判小组或招标小组。

(四)拟定合同文本。应依据有关法律、法规的规定和合同内容的具体要求,做到标的明确、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密。国家和省、市政府有关部门已印制格式合同的,按格式合同要求确定合同内容。

第九条  重点工程项目或涉及国家利益、社会公共利益,并且合同标的额较大的项目,应在合同签订前报送单位主要负责人进行合法性审查。

第十条  合法性审查采用书面审查方式,送审科室对送审材料的真实性、完整性负责。送审时应当提交以下材料:合同当事人身份证明;合同当事人资信证明;合同文本以及相关法律文书。

第十一条  需要办理合同所涉及事项的审批、合同登记、备案或者需要办理合同公证等法律事务的,依法或者依合同约定办理。

第十二条  合同一般应当具备以下条款:

(一)合同主体的名称或者姓名和住所;

(二)合同标的或者项目的详细内容;

(三)合同当事人的权利和义务;

(四)履行期限、地点和方式;

(五)违约责任及赔偿损失的计算方法;

(六)合同变更、解除及终止的条件;

(七)合同争议解决方式;

(八)生效条件、订立日期。

第十三条  单位在订立合同时,禁止有下列行为:

(一)以欺诈、胁迫、恶意串通等非法手段订立合同的;

(二)超越单位职权范围作出承诺或义务性规定的;

(三)利用合同低价折股或者无偿、低价转让国有资产的;

(四)利用合同违法发包、分包、转包,牟取非法利益的;

(五)利用合同垄断经营、限制竞争,破坏市场公平竞争秩序的;

(六)违反《中华人民共和国担保法》规定,直接或间接以单位名义为其他经济组织或个人提供担保的;

(七)其他违反法律、法规、规章规定或者利用合同危害国家利益、社会公共利益的。

第十四条  订立合同应当注意以下事项:

(一)对合同当事人的资产、资质、信用、履约能力等情况进行全面了解;

(二)选择合同争议解决方式时,优先选择南充市仲裁委员会进行仲裁,涉外合同应当优先约定适用我国的法律和仲裁规则;

(三)合同履行的期限应当明确,并设立合同变更和终止条款,如:遇到国家政策、法律变化,本地规划调整、本地重大市政工程项目建设等,难以履约的,合同无条件变更或终止;

(四)涉及国家秘密和商业秘密的,应当做好保密工作

第十五条  合同承办科室应当从以下方面对合同进行法制审核

(一)合同主体的资格、资质及履约能力;

(二)合同内容的合法性、合理性;

(三)合同文本的规范性。

第十六条  合同应承办科室的分管领导审批,再经局长审批,由局长签订或局长授权签订;最后交办公室存档。

第十七条  本制度由本单位负责解释。

第十八条  本制度自发布之日起实施。

二十七、南充市旅游局采购管理制度

第一章  总 则

第一条  为规范采购行为、提高采购效率、降低行政成本、促进廉政建设,根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《南充市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018—2019 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》等法律、法规,结合我局实际,制定本办法。

第二条  采购工作应当遵循公开、公平、公正的原则,实行统一管理、分类实施。

第三条  本办法所称采购是指局机关及直属各单位使用财政预算资金采购下列货物、工程和服务的行为(不包括基本建设采购项目):

(一)列入政府集中采购、部门集中采购(包括协议供货、定点采购)目录以内的货物、工程和服务(按市政府规定执行)。

(二)政府集中采购、部门集中采购目录以外的货物、工程和服务。

(三)其他应当纳入本办法管理的采购项目。

第二章  组织机构

第四条  成立采购工作小组,由局长任组长,分管副局长任副组长,成员由局办公室和各业务科室主要负责人组成。

第五条  采购小组工作职责:

(一)负责审核政府集中采购目录(包括协议供货、定点采购项目)以内的采购项目并具体实施采购。

(二)负责审核政府集中采购、部门集中采购(包括协议供货、定点采购)目录以外的、金额在10万元以上(含)的采购项目并具体实施采购。

(三)政府集中采购项目以外的、金额在10万元以下的采购项目,由申请采购科室按相关规定报分管局领导及主要领导同意后实施,局采购小组负责监督。

(四)负责处理采购工作中发生的申诉、投诉和相关纠纷。

第三章  采购预算(计划)及资金

第六条  各科室在编报下一财政年度预算时,应向局办公室报送该财政年度的采购项目及资金计划,办公室审核汇总并经局长办公会议研究同意后报财政部门审批。

第七条  采购预算一经批复,原则上不作调整,如遇特殊情况确需调整和追加预算的,应提交局长办公会议研究同意后按规定向财政部门申报审批。对未按规定申报或未纳入采购预算,未办理预算调整或未追加预算的采购项目,原则上不予采购。

第八条  各科室应根据批准的采购预算并结合本部门的工作实际,编制采购计划。

第四章  采购实施程序

第九条  采购申请。申请采购科室填报《采购申请审批表》,经局办公室及申请采购科室分管领导及主要领导审核同意后连同《采购计划》报局采购工作小组。《采购计划》内容应当包括预算安排、采购方案、采购相关资料等。

第十条  采购申请提交时间。申请采购科室(单位)根据工作需要,在预算年度内提交采购申请。(1)通过公开招投标方式实施采购的,一次性项目提交时间一般不得超过当年8月底;延续性项目的,须提前4个月向局采购小组提交下一轮采购申请。(2)通过其他方式实施采购的,一次性项目提交时间一般不得超过当年10月底;延续性项目的,须提前2个月向局采购小组提交下一轮采购申请。

第十一条  采购审核。局采购小组召开会议审核采购申请和计划,如采购金额在 5万元以上(含)的,须报局党组会议审定。

第十二条  采购实施。申请采购项目经局党组会议审定后由采购工作小组按照规定的采购程序具体实施采购。

第十三条  合同签订与验收。采购完成后由申请采购科室(单位)与中标供应商签订合同并按照合同要求对合同履行情况进行验收,填制《采购验收表》,验收难度较大的可聘请专业人员验收,验收人对验收结果负责。形成固定资产的,由办公室参与验收,申请采购科室须按规定办理固定资产登记手续。

第十四条  采购备案。采购完成后,局办公室负责对采购相关资料原件(包括采购审批材料、招投标文件、中标通知书、合同、验收资料等)及时进行存档备案。局采购小组负责检查。

第五章  资金支付

第十五条  所有采购项目原则上都须凭相关审批手续支付采购费用,对特殊原因需要先采购再审批的项目须经主要领导同意后才能实施,未经同意擅自采购的,局财务部门有权拒绝支付采购费用。

第十六条  政府采购项目资金支付按财政部门政府采购资金结算程序的规定执行,并严格按合同约定做好结算支付工作。同时应将固定资产登记手续、采购合同、验收意见、审计报告等材料交局财务部门作报销附件。

第十七条  非政府采购项目资金支付时,申请采购科室按财务制度规定审批后交财务部门报销,同时需提供采购合同、验收意见、固定资产登记手续、审计报告等材料作为报销附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南充市旅游局办公室             2018年5月7日印发

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